2024年度永州市统计局部门决算_财政信息_市统计局

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索引号:	4311000012/2025-02293	分类:
发文机关:	市统计局	发文日期:	2025-09-24
名称:	2024年度永州市统计局部门决算
文号 :

2024年度永州市统计局部门决算

2025-09-24 来源：办公室

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第一部分永州市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永州市统计局概况

一、部门职责

永州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）组织实施国家统一的基本统计报表制度；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目。

（三）组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查，汇总、整理有关市情市力市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济核算、农林牧渔业、工业、投资、消费、能源、人口、服务业、文化产业、城乡居民收入、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理有关调查的统计数据。

（五）收集、审定、管理和公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议，依法为社会和个人提供统计咨询。

（六）建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，做好政府绩效评估及新型工业化、节能减排、为民办实事、全面小康、两纲监测、科技进步、非公有制经济、县域经济考核等统计数据的审核、评估和认定工作。

（七）承担省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集、提供社会动态和舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；承担市直单位委托的专项社情民意调查；负责全市民情民意调查项目的审批。

（八）协助管理县市区统计局局长和副局长，组织指导全市统计科学研究、统计教育、培训和宣传工作。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县市区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

（十）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市统计局内设机构包括9个科室：办公室、综合统计与国民经济核算科、政策法规科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、社会发展统计科、服务业统计科、机关党委；5个直属事业单位：永州市城市社会经济调查队(副处级参公单位）、永州市农村经济调查队、永州市民意调查中心、永州市电子计算站、永州市统计普查中心。

（二）决算单位构成。永州市统计局2024年度部门决算汇总公开单位构成包括：永州市统计局机关及5个直属事业单位，事业单位财务未独立、未设独立账户，由永州市统计局机关统一管理，所以2024年度部门决算公开单位为永州市统计局。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：永州市统计局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,061.01	一、一般公共服务支出	31	850.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	38	88.55
	9		九、卫生健康支出	39	30.29
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	53.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,062.51	本年支出合计	57	1,062.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,062.51	总计	60	1,062.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：永州市统计局　　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,062.51	1,061.01					1.50
2010501	行政运行	585.45	585.45
2010502	一般行政管理事务	7.00	7.00
2010507	专项普查活动	182.36	182.36
2010599	其他统计信息事务支出	15.25	13.75					1.50
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　公开03表

部门：永州市统计局　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,062.51	756.49	306.02
2010501	行政运行	585.45	585.45
2010502	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010507	专项普查活动	182.36		182.36
2010599	其他统计信息事务支出	15.25		15.25
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88
2101103	公务员医疗补助	1.41		1.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市统计局　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,061.01	一、一般公共服务支出	33	848.56	848.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.55	88.55
	9		九、卫生健康支出	41	30.29	30.29
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.00	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	53.61	53.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,061.01	本年支出合计	59	1,061.01	1,061.01
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,061.01	总计	64	1,061.01	1,061.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：永州市统计局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		1,061.01	756.49		304.52
2010501	行政运行	585.45	585.45
2010502	一般行政管理事务	7.00			7.00
2010507	专项普查活动	182.36			182.36
2010599	其他统计信息事务支出	13.75			13.75
2019999	其他一般公共服务支出	60.00			60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88
2101103	公务员医疗补助	1.41			1.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00			40.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：永州市统计局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.37	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	215.24	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	66.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	154.10	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	49.85	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	19.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.80	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	23.40	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.34	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.85
人员经费合计		656.49	公用经费合计					100.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：永州市统计局单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市统计局单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市统计局单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9					9	4.8					4.8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1062.51万元。与上年相比，减少21.38万元，降低1.97%，主要是因为压缩经费支出、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1062.51万元，其中：财政拨款收入1061.01万元，占99.86%；其他收入1.5万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1062.51万元，其中：基本支出756.49万元，占71.2%；项目支出306.02万元，占28.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1061.01万元，与上年相比，减少20.13万元,降低1.86%，主要是因为压缩经费支出、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1061.01万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出减少20.13万元，降低1.86%，主要是因为压缩经费支出、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1061.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出848.55万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出88.56万元，占8.35%;卫生健康（类）支出30.29万元，占2.85%;住房保障（类）支出53.61万元，占5.05%；其他资源勘探工业信息等支出40万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为919.73万元，支出决算数为1061.01万元，完成年初预算的115.36%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为571.1万元，支出决算为585.45万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动等原因。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为183万元，支出决算为182.36元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算执行数比年初预算数减少。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算执行数比年初预算数减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.08万元，支出决算为69.44万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、缴费工资基数按申报实际缴费基数缴费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，由于预算金额为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.26万元，由于预算金额为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.9万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员异动。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

9、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，按实拨付、列支。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.65万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出756.49万元，其中：

人员经费656.49万元，占基本支出的86.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费100万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.8万元，完成预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩公务接待费支出，与上年相比减少5.17万元，降低51.86%,降低的主要原因是厉行节约压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算金额为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为9万元，支出决算为4.8万元，完成预算的53.33%；与上年相比减少5.17万元，降低51.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约压缩公务接待费支出。2024年度共接待来访团组40个、来宾400人次，主要是与省统计局和县市区统计局工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出100万元，比上年决算数减少12.32万元，降低10.97%。主要原因是：人员减少公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.69万元用于开展事业单位人员线上培训，人数23人，内容为在职培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额16.62万元，其中：政府采购货物支出16.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金203.11万元。其中，一般公共预算项目3个203.11万元，占一般公共预算支出总额的19.14%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“一般行政管理事务”“专项普查活动”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1082.28万元，执行数1062.51万元，完成预算的98.17%，绩效自评得分99分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是精准开展监测分析。组织实施常规统计调查；深入开展各类经济形势分析和专题分析；定期编印统计产品；及时向市委、市人大、市政府、市政协及有关部门提供各类统计资料。二是做好经济普查。加强统筹，跟进部署，动态调度，精准指导，确保每项工作不落空；将普查环节细化为具体任务，优化业务指导，强化调度监测，定期开展通报，圆满完成入户登记、审核验收、实地核查等任务；加强数据测算，开展精准对接；督查县市区普查数据质量，开展“全覆盖”数据质量检查核查。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系制度建设需进一步加强。统计部门预算绩效评价指标体系制度建设需进一步完善，目前预算绩效指标设定是根据项目实际情况设定，但是可测算性不强，多为定性指标。共性的指标较少，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较；二是预算绩效完成情况与预算执行进度匹配度不高。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。例如民意调查项目是在项目调查结束后一次性经费支出。政府采购项目采购流程已完成，但尚未通过验收，将导致大额经费未支付，使得预算执行进度与绩效完成情况不一致。

下一步改进措施：一是加强制度解读，提高预算精准度。加强对预算编制的培训和指导，提升全局干部预算绩效意识。局各科室站队中心在申请年度经费预算的同时编制预算绩效目标，根据业务工作需求，编实编准编细年度预算，减少年中调整事项，保证预算编制口径的一致性和可比性。完善政府采购需求报送流程，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方；二是规范预算执行，落实“过紧日子”要求。通过内控制度，严格落实“先有预算后有支出”，实时监控各项经费使用情况，防范廉政风险。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。严格规范财务管理，继续改善预算执行。二是部门评价结果。统计专项工作经费项目全年预算数14万元，执行数13.75万元，完成预算的98.21%，部门评价得分99分，评价等级为“好”。专项普查活动项目全年预算数183万元，执行数182.36万元，完成预算的99.65%，部门评价得分100分，评价等级为“好”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够科学合理；二是预算编制和执行不够精准。下一步改进措施：一是科学设置量化绩效指标，强化绩效目标审核论证；二是提高预算编制精准，强化预算执行约束力。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。永州市统计局将以结果应用为全过程预算绩效管理的落脚点，以促进预算绩效管理，使预算绩效结果与预算安排相结合，提升财政资金使用效益。

一是优化预算资金配置。对预算绩效评价结果较差的项目，会在下一年度预算编制时采取零基预算的方法，对项目全流程进行重新梳理，压缩预算金额。

二是持续改进绩效管理。通过对评价结果的分析，能识别出工作中的薄弱环节和潜在风险，进而完善管理制度，优化指标体系，并加强数据质量监控。

三是提升统计服务与数据公开质量。评价结果应用于改进统计调查产品（如永州统计、监测月报）的编印工作，深化数据解读分析，以满足社会各界对统计数据的需求。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2024年度永州市统计局决算公开报表

二、2024年度永州市统计局整体支出绩效自评报告

一：永州市统计局2024年度决算公开报表

二：永州市统计局2024年度绩效自评

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