目录

第一部分 永州市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 永州市统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分  永州市统计局概况

一、部门职责

永州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）组织实施国家统一的基本统计报表制度；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目。

（三）组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查，汇总、整理有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济核算、农林牧渔业、工业、投资、消费、能源、人口、服务业、文化产业、城乡居民收入、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理有关调查的统计数据。

（五）收集、审定、管理和公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议，依法为社会和个人提供统计咨询。

（六）建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，做好政府绩效评估及新型工业化、节能减排、为民办实事、全面小康、两纲监测、科技进步、非公有制经济、县域经济考核等统计数据的审核、评估和认定工作。

（七）承担省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集、提供社会动态和舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；承担市直单位委托的专项社情民意调查；负责全市民情民意调查项目的审批。

（八）协助管理县（区）统计局局长和副局长，组织指导全市统计科学研究、统计教育、培训和宣传工作。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

（十）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市统计局内设8个科室包括：办公室、综合统计与国民经济核算科、政策法规科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、社会发展统计科、服务业统计科；2018年永州市统计局直属事业单位5个，包括：永州市城市社会经济调查队(参公、副处）、永州市农村经济调查队、永州市民意调查中心、永州市电子计算站、永州市统计普查中心。

（二）决算单位构成。永州市统计局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市统计局机关及5个直属事业单位，事业单位财务未独立，由永州市统计局统一管理，机构未设独立账户，因此2018年部门决算公开单位为永州市统计局。

第二部分 永州市统计局2018年度部门决算表

第三部分  永州市统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1136.62万元。比上年增长26.82 %。总支出1100.44万元，比上年增长31.53%。增长主要原因：一是年中追加和支出的政策性调整人员经费；二是增加全国第四次经济普查项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年总收入合计1136.62万元，其中：财政拨款收入1077.03万元，占94.76%；年初结转59.59万元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1100.44万元，其中：财政拨款支出1100.44万元。年末结转和结余36.17万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1136.62万元，比上年增加26.82 %，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1100.44万元，比上年增加31.53%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费以及全国第四次经济普查项目支出。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款总支出1100.44万元，较上年增加31.53 %。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出和增加全国第四次经济普查项目支出。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1100.44万元，其中：基本支出640.03万元，占58.16%；项目支出460.42万元，占41.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为929.1万元，其中：基本支出519.1万元，项目支出410万元；2018年度支出决算为1100.44万元，预决算之间差异为171.34万元，主要原因：一是年初预算中未包含上年结转经费；二是年中追加和支出了基本工资提标、机关事业单位绩效奖、综治奖等人员经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出640.03万元，占财政拨款总支出的58.16%。基本支出中人员经费600.01万元，占基本支出的93.75%；日常公用经费40.02万元，占基本支出6.25%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出20.26万元，较年初预算减少15.74万元，节约43.72 %。较好地贯彻落实了中央 “八项规定”精神和厉行节约要求。 

2018年因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算0 万元，上年决算支出0 万元，较年初预算、上年决算支出无变化。

2018年公务用车购置及运行维护费决算支出10.48 万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.48万元，较年初预算减少1.52万元，节约 12.67 %；较上年决算支出减少1.33万元，节约 11.26 %，从严控制了公务用车运行维护费开支。 

2018年公务接待费决算支出9.78万元，较年初预算减少14.22万元；较上年决算减少4.48万元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我局没有出国(境)团组和人次。公务接待243批次，1632人次。公务用车运行维护费支出9.78万元，主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。2018年本部门公务用车保有量为1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据永财绩〔2019〕1号文件要求，对照年初制定的绩效目标及2018年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了预算支出绩效评价工作。2018年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，2018年部门整体支出绩效自评得分为95分。按要求随部门决算同时在门户网站公开部门整体支出（详见附件1）和项目支出绩效评价报告（详见附件2）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年我局机关运行经费支出40.02万元，比年初预算数减少21.98万元，减幅35.45%，主要原因是厉行节约减少了会议费和三公经费等支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额41.51万元，主要是更换部分办公电脑、打印机、办公家具等。其中：政府采购货物支出41.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.51万元，占政府采购支出总额的100%。

 （三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。　

第四部分名词解释

一、收入科目

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、“三公”经费

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　四、机关运行经费

　　指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：永州市统计局2018部门整体支出绩效评价报告

永州市统计局2018年度项目支出绩效评价报告

附件2-1：永州市统计局2018年第三次全国农业普查专项资金绩效评价报告（1）

附件2-2：永州市统计局2018年第四次全国经济普查专项资金绩效评价报告（2）