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| 索引号: | 4311000012/2020-00283 | 分类: | |
| 发文机关: | 市统计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
目录
第一部分 永州市统计局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
永州市统计局概况
一、部门职责
永州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。主要职责是：
（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）组织实施国家统一的基本统计报表制度；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目。
（三）组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查，汇总、整理有关市情市力方面的统计数据。
（四）组织实施国民经济核算、农林牧渔业、工业、投资、消费、能源、人口、服务业、文化产业、城乡居民收入、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理有关调查的统计数据。
（五）收集、审定、管理和公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议，依法为社会和个人提供统计咨询。
（六）建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，做好政府绩效评估及新型工业化、节能减排、为民办实事、全面小康、两纲监测、科技进步、非公有制经济、县域经济考核等统计数据的审核、评估和认定工作。
（七）承担省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集、提供社会动态和舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；承担市直单位委托的专项社情民意调查；负责全市民情民意调查项目的审批。
（八）协助管理县（区）统计局局长和副局长，组织指导全市统计科学研究、统计教育、培训和宣传工作。
（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。
（十）承办市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永州市统计局内设10个科室包括：办公室、综合统计与国民经济核算科、政策法规科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、社会发展统计科、服务业统计科、农业统计科、机关党委；2019年永州市统计局直属事业单位5个，包括：永州市城市社会经济调查队(副处级参公单位）、永州市农村经济调查队、永州市民意调查中心、永州市电子计算站、永州市统计普查中心。
（二）决算单位构成。永州市统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市统计局机关及5个直属事业单位，事业单位财务未独立、未设独立账户，由永州市统计局统一管理，因此2019年度部门决算公开单位为永州市统计局。
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：永州市统计局公开01表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
906.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
849.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
62.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
29.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
2.00 |
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
906.76 |
本年支出合计 |
56 |
942.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
36.17 |
年末结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
942.94 |
总计 |
60 |
942.94 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：永州市统计局公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
906.76 |
906.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
813.12 |
813.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
808.12 |
808.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
597.19 |
597.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
146.99 |
146.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
部门：永州市统计局公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
942.94 |
695.83 |
247.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
849.30 |
602.19 |
247.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
844.30 |
597.19 |
247.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
597.19 |
597.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
61.17 |
0.00 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
32.99 |
0.00 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
146.99 |
0.00 |
146.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：永州市统计局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
906.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
849.30 |
849.30 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
53 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
54 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
56 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
906.76 |
本年支出合计 |
57 |
942.94 |
942.94 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
36.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
36.17 |
|
59 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
942.94 |
总计 |
62 |
942.94 |
942.94 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：永州市统计局公开05表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
942.94 |
695.83 |
247.10 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
849.30 |
602.19 |
247.10 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
844.30 |
597.19 |
247.10 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
597.19 |
597.19 |
0.00 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
61.17 |
0.00 |
61.17 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
32.99 |
0.00 |
32.99 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
146.99 |
0.00 |
146.99 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：永州市统计局公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
641.30 |
302 |
商品和服务支出 |
47.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
239.30 |
30201 |
办公费 |
5.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.80 |
30202 |
印刷费 |
0.94 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
188.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.52 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
58.16 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
7.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.74 |
30215 |
会议费 |
2.63 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.01 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.26 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.58 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
648.03 |
公用经费合计 |
47.80 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：永州市统计局公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
11.00 |
22.00 |
5.87 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
4.42 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：永州市统计局公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
湖南省统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度总收入942.94万元，较上年减少193.68万元，减少17.04%。总支出942.94万元，较上年减少157.5万元，减少14.31%。主要是因为2019年第三次全国农业普查结束、第四次全国经济普查进入数据资料开发期，与2018年实施期相比，所需经费大幅减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计906.76万元，其中：财政拨款收入906.76万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计942.94万元，其中：基本支出695.83万元，占73.79%；项目支出247.1万元，占26.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入942.94万元，较上年减少193.68万元，减少17.04%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出942.94万元，较上年减少157.5万元，减少14.31%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收支减少原因主要是2019年第三次全国农业普查结束、第四次全国经济普查进入数据资料开发期，与2018年实施期相比，所需经费大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出942.94万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少157.5万元，减少14.31%，主要是因为第三次全国农业普查结束经费开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出942.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出849.3万元，占90.07%；社会保障和就业支出62.19万元，占6.6%；卫生健康支出29.45万元，占3.12%；其他支出2万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为841.46万元，其中：基本支出580.46万元，项目支出261万元；2019年度支出决算为942.94万元，预决算之间差异为101.48万元，主要原因：年中追加了机关事业单位绩效奖、综治奖等人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出695.83万元，其中：人员经费648.03万元，占基本支出的93.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费47.8万元，占基本支出的6.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为5.86万元，节约82.24%，较好地贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为22万元，支出决算为4.42万元，节约79.91%，与上年相比减少5.36万元，减少54.81%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为1.44万元，节约86.91%，与上年相比减少9.04万元，减少82.18%,减少的主要原因是从严控制了公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.42万元，占75.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.44万元，占24.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为4.42万元，全年共接待来访团组90个、来宾885人次，主要是与省统计局及县区统计局交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.44万元，主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据永财绩〔2020〕1号文件要求，本部门对照年初制定的绩效目标及2019年度部门整体支出、项目支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出、项目支出绩效自评工作。2019年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。2019年部门整体支出绩效自评得分为92分，项目支出绩效自评得分为96分。按要求随部门决算同时在门户网站公开部门整体支出、项目支出绩效评价报告（详见附件）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出47.8万元，比年初预算数减少15.48万元，降低24.46%。主要原因是从严控制经费支出和厉行节约要求。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费34.25万元，召开会议14次；开支培训费27.21万元，开展培训6次，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4.35万元，主要是更换部分办公电脑、打印机、保密柜、文件柜等。其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、整体支出绩效自评报告
二、项目支出绩效自评报告
湘公网安备 43110302000125号