根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于报送2018年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩〔2019〕1号）精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况 

（一）部门职能职责

永州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府直属机构。其主要职责是：贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规、政策，结合本市实际，研究、制定地方规范性文件，并监督执行情况，查处各类统计违法行为；组织实施国家统一的基本统计报表制度；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目；组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查，汇总、整理有关市情市力方面的统计数据；组织实施国民经济核算、农林牧渔业、工业、投资、消费、能源、人口、服务业、文化产业、城乡居民收入、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理有关调查的统计数据；收集、审定、管理和公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议，依法为社会和个人提供统计咨询；建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，做好政府绩效评估及新型工业化、节能减排、为民办实事、全面小康、两纲监测、科技进步、非公有制经济、县域经济考核等统计数据的审核、评估和认定工作；承担省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集、提供社会动态和舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；承担市直单位委托的专项社情民意调查；负责全市民情民意调查项目的审批；组织指导全市统计科学研究、统计教育、培训和宣传工作；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设；专项调查研究；承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况 

根据“三定”方案，2018年我局共设办公室、政策法规科、综合统计与国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资科、社会发展统计科、服务业统计科8个科室。所属事业单位5个，分别是：永州市城市经济调查队(副处）、永州市农村经济调查队、永州市电子计算站、永州市统计普查中心、永州市民意调查中心。

（三）人员编制情况

2018年末，我局共有编制数57人，在职干部职工49人、退休14人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2018年部门预算情况 

2018年市财政批复我局部门预算总收入929.1万元。市本级预算收入中：一般公共预算拨款929.1万元。预算总收入收入较去年预算增加209.68万元，主要是新增全国第四次经济普查200万元，公用经费、人员增资调资经费有所增加等。 

2018年支出总预算929.1万元，其中：基本支出519.1万元（工资福利支出428.06万元，商品和服务支出91.04万元）；项目支出410万元（统计年鉴、报表印刷等经费21万元、民意调查工作经费40万元、日常统计专项工作经费49万元、第三次农业普查经费100万元、第四次全国经济普查经费200万元）。 

（二）2018年部门决算情况 

2018年度总收入1136.62万元。其中：公共预算财政拨款收入1077.03万元；上年结转59.59万元。

2018年度总支出1100.44万元。其中：基本支出640.02万元，占总支出的58.16%；项目支出460.42万元，占总支出的41.84%。 2018年结余36.18万元。

（三）2018年支出分类情况 

1、基本支出 

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出640.02万元，其中：工资福利支出579.29万元；商品和服务支出40.02万元；对个人和家庭补助支出20.71万元。 

2.项目支出 

我局的项目支出主要是履行统计职能和完成省统计局、市委市政府以及市直部门交办的工作任务而发生的统计工作经费。2018年项目经费主要用于保障信息化建设、政府绩效评价工作、全面小康社会建设统计监测、综治感和民意调查、统计执法、三农普、四经普等方面。2018年我局项目支出460.42万元，比上年增加232.1万元。增加的主要原因是：新增第四次全国经济普查项目，四经普PDA设备购置和印刷、民意调查设备更新等经费。

3.“三公”经费情况 

2018年“三公”经费支出合计20.26万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出9.78万元，与上年14.26万元减少4.48万元，降低31.42%；公务用车运行维护费支出10.48万元，比上年11.81万元减少1.33万元，降低11.26％。“三公”经费总支出控制在预算范围内。

三、部门整体支出绩效情况

2018年，我局在市委、市政府的坚强领导下，省统计局的精心指导下，努力推动统计工作科学发展，统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成效。主要体现在抓完善统计调查体系、及时反映发展成果、顺利推进第四次全国经济普查、圆满完成第三次全国农业普查等方面。具体为：

（一）抓改革，完善统计调查体系。围绕高质量发展、建立现代化经济体系目标，以统计改革为抓手，进一步完善统计体系，推动统计制度、统计指标、统计方法、统计手段、统计产品现代化。严格实施《中国国民经济核算体系（2016）》，深入推进GDP统一核算，积极实施“三新”统计调查制度，改进完善“三新”增加值核算方法。积极推进5000万元以下项目投资统计方法制度改革，总结全市试点经验。全面深化服务业重点领域统计改革，抓好规模以上服务业企业调查。扎实做好旅游、文化等产业统计和互联网经济统计，积极稳妥推进大服务业统计改革。做好局队交接及规下调查，确保月度劳动力调查和“四下”企业调查平稳有序。新推行的主要经济指标评估办法得到省局的充分肯定和县区的一致认同，多个统计专业迈进全省先进行列。

（二）抓落实，及时反映发展成果。我们严格执行国家各项统计调查制度，紧盯全年发展目标，加强统计调查监测。组织实施农业、工业、能源等200项统计调查，客观反映了我市经济社会发展现状及成果。

（三）抓重点，合力推动重大普查。一是第四次全国经济普查顺利推进。市领导多次听取汇报、会议调度安排、或参加相关活动，高位推动经普工作。市县乡均成立了相应的普查机构，从人员、经费等方面给予充分保障。从社区网格员、大专院校毕业生和村干部选聘“两员”7834人，安排培训31场次，规范行业划分、PAD操作、数据录入上报等，在道县西洲街道狮子岭社区开展市级综合试点，完成3311个普查区和4426个普查小区的划分及地图绘制工作，打下良好基础。实行县区包干联系、周通报、日通报、发简报，先后派出10个工作督导组实地指导督促，确了工作进度、工作质量。二是圆满完成全国第三次农业普查工作。完成了2007-2017年市、县的农产品产量、2016-2017市、县年报产值、2017-2018年市、县季报产值数据核定和修订工作。先后在《永州日报》、《永州统计信息网》《永州市第三次全国农业普查主要数据公报》。加强后续开发，申报完成农普课题《培育农业高层次人才队伍建设研究》1个。

四、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

五、存在的主要问题与建议、改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强行政单位政府会计制度和预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 附件1：  部门整体支出绩效评价表

 附件2：  部门整体支出绩效评价基础数据表

                             永州市统计局

2019年6月3 日

附件1

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：永州市统计局                                    2019年6月 3 日单位：个、元                              

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。